¶ Geração do Arquivo EFD Contribuições
Esta rotina tem a função de gerar o arquivo do EFD Contribuições, possibilitando sua importação no programa validador da Receita Federal.
Para acessá-la, basta seguir o caminho: Arquivos > Federais > EFD Contribuições.
¶ Preenchimento dos Campos
Empresa: preencha com a empresa que irá gerar o arquivo;
Filial: preencha com a filial que irá gerar o arquivo;
Data Inicial: selecione o primeiro dia do mês de geração do arquivo;
Data Final: selecione o último dia do mês de geração do arquivo;
Tipo Escrituração: selecione entre Normal ou Retificadora;
Recibo Escrituração: preencha com o Recibo da escrituração original (Usado somente para escrituração Retificadora);
Situação Especial: Selecione entre:
- Abertura
- Cisão
- Fusão
- Incorporação
- Encerramento
- Nenhuma
Apuração Contribuições e Créditos por NF-e e ECF: selecione se a apuração será Detalhada ou Consolidada;
Indicador Incidência Tributária no Período: defina se a empresa tem incidência Cumulativa, Não-Cumulativa ou Ambos;
Escrituração Incidência Cumulativa: este campo será habilitado somente para empresas de Regime Cumulativo;
Indicador do Tipo de Contribuição Apurada: defina se a apuração será feita por alíquota básica ou específica;
Indicador de Apropriação de Crédito Comuns: defina se a Apropriação será Direta ou Proporcional (Receita Bruta);
Gerar Classificação pelo Apelido: selecione Sim ou Não;
Informar Valores de Exclusão de BC do Detalhamento de PIS/COFINS: selecione Sim ou Não;
Gerar Registros C100 e C170 para Lançamentos de Entrada: esta opção apenas será habilitada quando a opção Apuração Contribuições e Créditos por NF-e e ECF estiver como Individualizado;
Gerar Registros da Contribuição Previdenciária: selecione Sim ou Não;
Agrupar Filiais com mesma Inscrição Federal: selecione Sim ou Não;
Gerar Registro da Composição das Receitas do Período: selecione Sim ou Não;
Empresa Realizou Operações Geradoras de Receitas e Créditos no Mês: selecione Sim ou Não;
Informação Complementar: defina o tipo de informação complementar a ser gerada no arquivo.
Feita toda a parametrização, basta clicar no ícone "Avançar" para concluir a geração do arquivo.