¶ Como registrar o pagamento com DARF?
O Pagamento com DARF reúne as informações sobre os créditos vinculados aos débitos apurados pelos demais módulos ou inseridos manualmente. O registro pode ser feito por digitação manual ou por importação automática dos pagamentos do e-CAC.
¶ 1º Passo — Cadastro manual de créditos
Acesse Movimentos > Créditos > Federais > Pagamento com DARF.
A tela apresenta os seguintes campos para preenchimento:
- Número: Selecione o débito do imposto que deseja registrar o pagamento. Após a seleção, os campos Imposto, Data de Vencimento, Valor e Saldo são preenchidos automaticamente.
- Sequência: Numeração preenchida automaticamente pelo sistema.
- Data do Pagamento: Informe a data em que o pagamento foi efetuado.
- Valor do Crédito: Informe o valor pago.
- Valor da Multa: Informe o valor da multa, se houver.
- Valor dos Juros: Informe o valor dos juros, se houver.
- Tabela Contábil: Informe a tabela contábil para contabilização do crédito.
- Observação: Informe uma observação para o crédito, se necessário.
No campo Documentos Diversos é possível anexar um documento com detalhes do pagamento. Para gerenciar o arquivo, clique no botão 
e selecione uma das opções disponíveis:
- Importar: Permite importar o documento para o sistema.
- Exportar: Permite exportar o documento salvo para outro local.
- Limpar: Remove o vínculo com o arquivo.
- Abrir: Exibe o documento importado.
- Imprimir: Imprime o documento anexado.
¶ 2º Passo — Cadastro automático por importação do e-CAC
A importação dos pagamentos do e-CAC é realizada em três etapas: instalação do certificado digital, configuração da outorga (quando aplicável) e execução da importação.
¶ Instalação do certificado digital
Antes de instalar o certificado digital, verifique se ele já está presente na máquina acessando Iniciar > Painel de Controle > Opções da Internet > Aba Conteúdo > Certificados.
Caso o certificado já esteja instalado, selecione-o e clique em Remover antes de prosseguir.
Após a remoção, inicie a instalação do certificado. Na primeira tela do assistente, selecione a opção Usuário Atual e clique em Avançar.
Na tela seguinte, verifique o caminho do arquivo do certificado e clique em Avançar.
Informe a senha do certificado e marque a opção Marcar esta chave como exportável. Essa configuração é necessária para o funcionamento correto da rotina e permite backup ou transporte das chaves. Clique em Avançar.
Na tela de repositório, selecione Selecionar automaticamente o repositório de certificados conforme o tipo de certificado e clique em Avançar.
Clique em Concluir para finalizar a instalação.
📌 Orientação importante!
Também é possível importar o certificado diretamente para o sistema sem instalá-lo na máquina. Acesse Cadastros > Certificado Outorga e clique no íconepara realizar a importação.
¶ Configuração da outorga (procuração do contador)
Quando a empresa utiliza procuração do contador, é necessário configurar a outorga no Gerenciador de Empresas. Acesse Cadastros > Certificado Outorga, clique em Novo e selecione o certificado digital do contador previamente instalado.
Em seguida, acesse Cadastros > Empresas, selecione o cadastro da empresa e abra a aba Acompanhamento Empresa/Estabelecimento > Outorga.
Na aba Outorga, selecione o certificado e informe as datas de início e fim da vigência.
⚠️ Atenção!
As datas de vigência informadas devem ser idênticas às datas cadastradas no e-CAC para o contador. Datas divergentes causarão falhas na importação.
¶ Execução da importação dos pagamentos
Para iniciar a importação, clique no botão Importar Pagamentos do Site e-CAC. No ícone 
, defina a data inicial, a data final e o tipo de certificado a utilizar.
Após parametrizar, execute a rotina e aguarde o processamento.
⚠️ Atenção!
O acesso automatizado com grande volumetria é bloqueado das 08:00 às 18:00. A importação está disponível somente no período das 19:00 às 07:00.
Após a execução, consulte o andamento pelo ícone 
.
O agendamento registra o nome do usuário que iniciou o processo. Quando executado pelo Quiu, o nome exibido será o do próprio Quiu.
¶ Informações gerais
As informações abaixo se aplicam a créditos vinculados a débitos já registrados no sistema.
⚠️ Atenção!
Quando um crédito está vinculado a um débito, esse débito não pode ser excluído e o imposto não pode ser reapurado. Para reapurar o imposto ou editar o débito, exclua o crédito manualmente pelo íconeou pela rotina Limpar Créditos.