¶ Como configurar Produto por Estado e Fornecedor/Cliente no Analista Fiscal Digital?
O Configurador de Produto por Estado e Fornecedor/Cliente permite definir as parametrizações fiscais necessárias para a correta aplicação das regras tributárias no Analista Fiscal Digital. As configurações abrangem vínculos de CEST, ExTIPI e Características de PIS/Cofins e ICMS por produto, além da atualização do CNAE de fornecedores e clientes.
Acesso: Analista Fiscal Digital > Configurações > Configurações de Produto por Estado e Fornecedor/Cliente.
¶ Filtros disponíveis
Para iniciar o processo, selecione o tipo de filtro que melhor atende à sua necessidade de configuração.
- Produto: Informe o código do produto de forma individual, por seleção múltipla ou por grupo de NCM.
- Fornecedor/Cliente: Informe o fornecedor ou cliente de forma individual ou por seleção múltipla.
- Data: O sistema aplica as configurações a todos os produtos e fornecedores/clientes que possuírem movimentação no período informado nos parâmetros.
¶ Configuração do Código CEST
Na coluna Código CEST, realize o relacionamento do produto com o código CEST correspondente à NCM cadastrada.
Clique no botão ... (selecionar) para que o sistema apresente os códigos CEST vinculados à NCM do produto. Ao salvar, o Questor atualiza automaticamente o cadastro disponível em Cadastros > Produtos e Serviços > Cadastro CEST, incluindo a NCM caso ainda não esteja relacionada, ou criando o cadastro do CEST se ele não existir.
⚠️ Atenção!
O código do Segmento CEST precisa estar previamente cadastrado em Cadastros > Produtos e Serviços > Segmento CEST. Caso não exista cadastro, o sistema exibirá uma mensagem solicitando o cadastro antes de prosseguir.
Após cadastrar o Segmento CEST, retorne ao configurador, salve o processo e o sistema realizará o relacionamento do código com o produto, atualizando também o cadastro do produto com o Código CEST informado.
¶ Configuração do ExTIPI
Na coluna Código Ex TIPI, informe a exceção da TIPI a ser utilizada para atualização da regra tributária. Clique no botão ... (selecionar) para que o Questor apresente os códigos de exceção relacionados à NCM informada.
⚠️ Atenção!
Caso não exista nenhum código de exceção para a NCM selecionada, o sistema exibirá a mensagem: "Não existe ExTipi para o produto/NCM selecionado".
¶ Configuração de Característica PIS/Cofins e Característica ICMS
As colunas Característica PIS/Cofins e Característica ICMS permitem vincular o produto a características específicas para aplicação da regra tributária correta, sendo necessárias quando a NCM do produto pertence a mais de um grupo tributário — como água, bebidas ou hortifruti.
- Característica PIS/Cofins: O vínculo é único e não varia conforme as UFs envolvidas na transação.
- Característica ICMS: O vínculo é definido conforme a UF Origem e a UF Destino da transação.
Durante o processo de Auditoria, ao selecionar uma regra específica para a transação, o Questor registra automaticamente o vínculo do produto com as respectivas características de PIS/Cofins e ICMS, considerando a UF Origem e Destino auditadas. Caso seja necessário ajuste posterior, a manutenção pode ser realizada diretamente nesta tela.
¶ Informações gerais
As colunas CEST, Característica e ExTIPI oferecem os seguintes recursos para facilitar a inserção e edição dos dados.
- Replicação: Replica as informações inseridas ou editadas para todos os produtos com a mesma NCM, na respectiva coluna.
- Copiar e Colar: Permite copiar e colar informações entre registros.
- Excluir: Remove informações da coluna selecionada.
¶ Configuração de Atividade Federal (Fornecedor/Cliente)
O Configurador Fornecedor/Cliente permite atualizar o CNAE das empresas de fornecedores e clientes a partir de consulta ao Big Data Questor, que mantém comunicação direta com a Receita Federal. Selecione os lançamentos desejados e salve; o Analista Fiscal Digital atualizará o cadastro das pessoas com as informações de CNAE obtidas na consulta.
⚠️ Atenção!
O sistema sempre lista todas as empresas informadas nos filtros de geração do processo, garantindo que eventuais atualizações na Receita Federal sejam refletidas na base de dados.
¶ Informações gerais sobre o Big Data
O Big Data Questor é disponibilizado a todos os clientes e conta com uma carga inicial de mais de 1.000.000 (um milhão) de cadastros de CNPJ, com previsão de atingir mais de 10.000.000 (dez milhões) de registros em seis meses.