O Cálculo Substituição Tributária está disponível no menu Analista Fiscal Digital / Auditoria / Analista Fiscal Digital. Na rotina, selecionar a opção "Cálculo Substituição Tributária" e marcar as caixas de seleção desejadas.
Na opção "Cálculo Substituição Tributária", estão disponíveis as seguintes auditorias:
- Calcular Substituição Tributária, aplicando MVA/IVA
- Calcular Diferencial de Alíquota em forma de Substituição Tributária
- Calcular Substituição Tributária, aplicando Preço de Pauta
Para efetuar o cálculo de Substituição Tributária é necessário elaborar o relacionamento entre a Operação de Substituição Tributária e o CFOP.
O configurador está disponível no menu Analista Fiscal Digital / Configurações / Configurações de CFOP.
Para o cálculo da Substituição Tributária aplicando MVA/IVA é necessário realizar a configuração do Código CEST, disponível no menu Analista Fiscal Digital / Configurações / Configurar Código CEST.