¶ Demonstrativo da DEFIS
Para apresentar os dados gerados para a DEFIS e proporcionar verificação dos dados, existe o demonstrativo da DEFIS.
Para acessar o demonstrativo da DEFIS o usuário deverá utilizar a jornada localizada na Área de Trabalho do Simples Nacional em Obrigações > Fiscal > Simples Nacional > Área de Trabalho Simples Nacional > Demonstrativos > DEFIS.
A exibição do demonstrativo tem 4 blocos de informações:
- Identificação do Contribuinte;
- Informações Pessoa Física;
- Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos;
- Resumo da Declaração.
¶ Identificação do Contribuinte
- Bloco 1: Identificação do Contribuinte.
- Neste bloco, visualize os dados cadastrais da empresa e o período da declaração.
¶ Informações Pessoa Jurídica
- Bloco 2: Informações da Pessoa Jurídica.
- Neste bloco, consulte as informações econômico-fiscais da pessoa jurídica, incluindo:
- Receitas de exportações realizadas por meio de comercial exportadora;
- Dados de identificação e rendimentos dos sócios.
- Neste bloco, consulte as informações econômico-fiscais da pessoa jurídica, incluindo:
Observação: Para que as informações dos Rendimentos dos Sócios sejam listadas no demonstrativo é necessário que os dados da DIRF sejam gerados. A geração dos dados da DIRF é efetuada pela jornada Impostos > Retidos > Gerar Dados DIRF.
¶ Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos
- Bloco 3: Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos.
- Neste bloco, consulte os dados de cada estabelecimento (filial), incluindo:
- Informações econômicas e fiscais por estabelecimento;
- Entradas e saídas por UF;
- Valores de ISS retido na fonte, por município;
- Valores de prestações de serviços de comunicação, por UF;
- Informações de prestações de serviços de transporte de cargas, por UF e município;
- Aquisição de mercadorias de produtores rurais, por município.
- Neste bloco, consulte os dados de cada estabelecimento (filial), incluindo:
¶ Resumo da Declaração
- Bloco 4: Resumo da Declaração.
- Neste bloco, analise os dados consolidados da DEFIS, incluindo:
- Períodos apurados;
- Receitas auferidas;
- Valores devidos e recolhidos no âmbito do Simples Nacional;
- Detalhamento dos anexos do Simples Nacional, por competência, com os respectivos valores de impostos apurados.
- Neste bloco, analise os dados consolidados da DEFIS, incluindo:
