¶ Gerar Valores de ICMS nas Entradas e Saídas
A rotina Gerar Valores de ICMS permite gerar de forma automática a base de cálculo e percentual de ICMS nos lançamentos do movimento de Entrada e Saída baseado nos parâmetros da rotina atrelado ao detalhamento de produtos nos lançamentos. Esta funcionalidade simplifica o processo de geração de créditos fiscais por documento fiscal, atendendo contribuintes que necessitam registrar valores nos registros C100, C170 e C190 do Sped IPI/ICMS.
Para acessa-la, basta seguir em Operações > Fiscal > Movimento Fiscal > Entradas > Gerar Valores de ICMS Entradas ou Operações > Fiscal > Movimento Fiscal > Saídas > Gerar Valores de ICMS Saídas, preencher com os valores a serem gerados e gerar os valores no ícone Executar
Quando não for informada uma alíquota específica, o sistema valida se é uma operação interna ou interestadual com base no estado da empresa logada e do estabelecimento do fornecedor.
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Se for do mesmo estado, considera-se a alíquota interna cadastrada no gerenciador de empresas em Operações > Gerenciador de Empresas > Cadastros Operacionais > Estados, campo Alíquota Interna.
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Quando for de estados diferentes, segue a tabela de alíquotas interestaduais no módulo fiscal em Operações > Fiscal > Configurações > Aabela de Alíquotas nas Operações Interestaduais.
Importante: O campo "Destino diferença Base ICMS" valida diferenças entre o valor contábil da NF e a base de cálculo gerada.
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Lançamentos com valores já informados nos campos "Isentas" ou "Exclusão Valor Adicionado" são mantidos quando a seleção do destino for diferente deles, os valores nestes campos são mantidos.
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Nos períodos em que as apurações já foram efetuadas, é necessário limpar as apurações existentes para possibilitar a alteração dos valores de ICMS dos lançamentos de entrada.
Para alterar CFOP's, CST ou outros dados em lote nos lançamentos, acesse as rotinas específicas em Operações > Fiscal > Movimento Fiscal
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Grupo de Produtos Processamento: É possível informar um grupo de itens previamente definido. Com isso, o sistema irá gerar os valores de ICMS considerando exclusivamente os produtos vinculados ao grupo selecionado.
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% Redução Base de Cálculo: Permite informar um percentual de redução a ser aplicado no cálculo, ajustando a base de cálculo do ICMS. Caso esse campo não seja preenchido, o sistema continuará aplicando a regra atual, que utiliza o percentual de redução informado no detalhamento de itens para gerar os valores de ICMS.
