Para gerar Duplicata(s) para um lançamento, o usuário precisa selecionar a opção de (Duplicatas a Receber - Parcelas) dentro do lançamento da nota de saída:
Chave Duplicata: Será preenchido automaticamente pelo sistema.
Número NFSe: Poderá selecionar a NFSe referente a operação, se houver
Cliente: Informar código do cliente relacionado a operação
Duplicata: O campo é preenchido automaticamente se houver um lançamento selecionado no campo anterior. Caso não haja lançamento selecionado, é necessário preencher com o número do documento fiscal referente a duplicata. Para complementar esse número, o sistema permite a definição de letras ou números. Essa configuração está disponível no cadastro de Fornecedores/Clientes
Série: Informar a série do documento fiscal que originou a duplicata.
Data Emissão: Informar a data de emissão do documento fiscal que originou a duplicata, esta data servirá de base para compor os vencimentos das parcelas.
Título de Crédito: Poderá definir o título de crédito, de acordo com os indicadores disponíveis: