¶ Como gerar Duplicatas nos Lançamentos de Entrada?
A rotina Duplicatas a Pagar — Parcelas permite registrar as duplicatas vinculadas a um lançamento de nota fiscal de entrada, definindo as condições de pagamento ao fornecedor. Utilize esta rotina sempre que um lançamento de entrada exigir o controle de parcelas a pagar.
Caminho da rotina: Operações > Fiscal > Movimento Fiscal > Entradas.
Ao abrir a nota fiscal, vá ao campo Exibir dados do Lançamento > Duplicatas a Pagar — Parcelas.
¶ Preenchimento
Para registrar uma duplicata, acesse a opção Duplicatas a Pagar — Parcelas no lançamento de entrada desejado e preencha os campos conforme as orientações abaixo.
- Fornecedor: Preenchido automaticamente pelo sistema com base no lançamento de entrada em aberto.
- Chave Duplicata: Preenchido automaticamente pelo sistema.
- Número Lançamento: Permite selecionar o lançamento fiscal de entrada ao qual a duplicata será vinculada.
- Duplicata: Preenchido automaticamente quando há um lançamento selecionado no campo anterior. Caso nenhum lançamento seja selecionado, informe manualmente o número do documento fiscal referente à duplicata. O sistema permite complementar esse número com letras ou números, conforme configuração disponível no cadastro de Fornecedores/Clientes.
- Série: Informe a série do documento fiscal que originou a duplicata.
- Data Entrada: Informe a data de entrada do documento fiscal que originou a duplicata. Essa data serve de base para o cálculo dos vencimentos das parcelas.
- Título de Crédito: Defina o título de crédito de acordo com os indicadores disponíveis no sistema.
- Observações: Campo opcional para registro de informações adicionais referentes à duplicata que está sendo cadastrada.
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