Para gerar Duplicata(s) para um lançamento, o usuário precisa selecionar a opção de (Duplicatas a Pagar - Parcelas) dentro do lançamento da nota de entrada:
Fornecedor: Será preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o lançamento
Chave Duplicata: Será preenchido automaticamente pelo sistema.
Número Lançamento: Poderá selecionar o lançamento fiscal de entrada
Duplicata: O campo é preenchido automaticamente se houver um lançamento selecionado no campo anterior. Caso não haja lançamento selecionado, é necessário preencher com o número do documento fiscal referente a duplicata. Para complementar esse número, o sistema permite a definição de letras ou números. Essa configuração está disponível no cadastro de Fornecedores/Clientes
Série: Informar a série do documento fiscal que originou a duplicata.
Data Entrada: Informar a data de entrada do documento fiscal que originou a duplicata, esta data servirá de base para compor os vencimentos das parcelas.
Título de Crédito: Poderá definir o título de crédito, de acordo com os indicadores disponíveis: