¶ Como Gerar o Demonstrativo de Faturamento Federal?
Assista ao vídeo ou acompanhe o passo a passo abaixo!
Dentro do sistema fiscal, é possível listar e emitir o Demonstrativo de Faturamento Federal.
Para isso, siga o passo a passo abaixo:
¶ 1. Configurar as Regras Fiscais
Para iniciar o processo, acesse o menu: Operações > Fiscal > Configurações > Naturezas Configurar Regras Fiscais.
Nessa rotina, configure corretamente as regras fiscais que serão utilizadas nos lançamentos, garantindo que o faturamento seja considerado de forma adequada no demonstrativo.
Ao abrir o menu, informe os seguintes parâmetros:
- Código de Operação: Informe o código de operação que será configurado.
- Geralmente, para o Faturamento Federal, utilize o código 501.
- Listar Somente Naturezas Configuradas: Defina como as naturezas serão apresentadas para a configuração das regras.
- Marque como Sim para exibir apenas as naturezas que já possuem configuração de fórmula.
- Marque como Não para exibir as naturezas que ainda não possuem configuração de fórmula.
- Listar Apenas Naturezas com Movimento: Defina como as naturezas serão apresentadas para a configuração das regras.
- Marque como Sim para exibir apenas as naturezas que possuem movimento nas notas fiscais.
- Marque como Não para exibir todas as naturezas cadastradas no sistema.
- Natureza: Informe uma natureza específica para realizar o filtro desejado.
Esse processo facilita a realização das configurações necessárias para a apuração de impostos e para a geração de relatórios de controle e acompanhamento.
Ao clicar em “Executar”, o sistema direciona para a configuração da regra, onde deverá ser definida a regra de cálculo do valor apresentado no Demonstrativo de Faturamento.
Abrindo o menu, o sistema apresenta a natureza, sua descrição e o campo “Regra”.
No campo “Regra”, clique no ícone de lupa para visualizar as variáveis e descrições disponíveis, que podem ser selecionadas para o cálculo do valor apresentado no Demonstrativo.
As opções disponíveis serão apresentadas da seguinte forma:
Após definir as Regras para Base de Cálculo, clique em “Salvar” para que o sistema grave as informações.
Ao salvar as alterações, o sistema apresentará a seguinte mensagem:
Clique em “Sim” e, na tela que será apresentada, informe a data inicial e a data final para a geração da totalização.
Em seguida, defina o período de apuração, para que o sistema realize a totalização das naturezas e aplique a regra cadastrada na geração do Demonstrativo.
⚠️ Importante!
A totalização das naturezas é necessária para que o sistema realize o cálculo total dos movimentos abrangidos em cada natureza configurada.
Essa totalização garante que o Demonstrativo de Faturamento apresente corretamente os valores consolidados.
¶ 2. Geração do Demonstrativo de Faturamento Federal
Para gerar o Demonstrativo de Faturamento Federal, acesse a rotina: Operações > Fiscal > Movimento Fiscal > Relatórios > Demonstrativo de Faturamento Federal – Gráfico.
¶ Preenchimento
Ao abrir o menu, preencha os seguintes parâmetros:
- Modelo: Defina o modelo de demonstrativo que deseja emitir. As opções são:
- Faturamento;
- Faturamento Indexado;
- Faturamento/Compras;
- Faturamento/Compras Indexado;
- Faturamento/Margem de Lucro;
- Tipo de Faturamento: Defina o tipo de faturamento a ser apresentado no demonstrativo. As opções são:
- Federal - Junto;
- Federal - Separado;
- Estadual;
- Serviços.
- Competência Inicial: Informe a competência inicial para a geração do demonstrativo.
- Competência Final: Informe a competência final para a geração do demonstrativo.
- Imprimir assinaturas dos contadores: Defina como serão emitidas as assinaturas dos contadores no demonstrativo.
- Gerar Assinatura Digital do Contador: Defina como serão emitidas as assinaturas dos contadores no demonstrativo. As opções são:
- Responsável;
- Todos;
- Nenhum.
- Contadores para Assinatura: Selecione o contador para emissão da assinatura.
- Imprimir assinaturas dos sócios: Defina como serão emitidas as assinaturas dos sócios no demonstrativo. As opções são:
- Responsável;
- Todos;
- Nenhum.
- Gerar Assinatura Digital do Sócio: Caso esteja marcado como sim para imprimir a assinatura dos sócios, defina como serão emitidas as assinaturas. As opções são:
- Normal;
- Certificado Digital.
- Incluir logotipo da empresa: Defina se o logotipo será emitido ou não no demonstrativo.
- Moeda: Defina a moeda pela qual o demonstrativo será emitido.
- Empresa: Defina a empresa para a qual o demonstrativo será emitido.
- Filial: Defina a filial para a qual o demonstrativo será emitido.
Ao listar os demonstrativos de faturamento, o sistema exibirá uma validação na tela para as naturezas que não possuem configuração e que estão diretamente relacionadas ao faturamento.
Essa validação auxilia durante a conferência do faturamento, funcionando como um suporte visual para agilizar a verificação entre as vendas e as devoluções ocorridas no período informado.
¶ Visualização do Demonstrativo
Depois de realizar todas as configurações necessárias, o demostrativo será emitido da seguinte forma:
