¶ Como Cadastrar as Tabelas de Relacionamento entre Naturezas?
Esse relacionamento será utilizado durante a importação da Nota Fiscal Eletrônica.
Para isso, é necessário que, na Configuração da Filial, o campo "Tabela de Relacionamento entre Naturezas" esteja preenchido, indicando qual tabela será utilizada por esse Estabelecimento/Filial.
¶ Cadastro e Configurações
A rotina para configurar o Relacionamento de Naturezas e os Códigos de Situação Tributária (CST) de ICMS está localizada no menu: Operações > Fiscal > Configurações > Configurações > Relacionamentos Tabelas de Relacionamento entre Naturezas.
Ao abrir o menu, o sistema irá apresentar todas as tabelas já cadastradas. Nesse ponto, para realizar a configuração correta, devemos clicar no ícone de 
, para que o sistema abra o cadastro da tabela.
Ao abrir o cadastro da tabela, clique no ícone de 
para inserir um novo relacionamento e informe os seguintes parâmetros:
- Natureza Outra: Informe o código da CFOP que está informado no XML.
- Descrição Natureza Outra: Informe a descrição do CFOP que está informado no XML.
- Natureza: Informe o código do CFOP que será gerado no lançamento de entrada do Questor.
- Descrição: Informe a descrição do CFOP dentro do Questor.
Observação: Os campos de "Descrição", no cadastro do relacionamento, não são de preenchimento obrigatório.
Também será necessário configurar a tabela de Relacionamento entre Naturezas/CST ICMS Detalhe. Assim como no relacionamento anterior, clique no ícone de e informe os seguintes parâmetros:
- Natureza Outra: Informe o código da CFOP que está informado no XML.
- Descrição Natureza Outra: Informe a descrição do CFOP que está informado no XML.
- Origem ICMS Outro: Informe a Origem do CST que está informado no XML.
- CST ICMS Outro: Informe o CST que está informado no XML
- Origem ICMS: Informe a Origem de CST a ser importado dentro do Questor.
- CST ICMS: Informe o CST a ser importado dentro do Questor.
Observação: Os campos de Natureza no cadastro do Relacionamento entre Naturezas/CST ICMS Detalhe, não são de preenchimento obrigatório.
¶ Sugestão de CFOP pelo Sistema
O sistema segue a ordem abaixo para sugerir o CFOP durante a importação da nota:
¶ 1ª Regra: Natureza do De-Para configurada no campo "Natureza Outra"
Quando o de-para do CFOP do XML estiver configurado com o campo “Natureza Outra” preenchido, o sistema preencherá automaticamente no grid a natureza indicada nesse campo, conforme a configuração realizada.
- Exemplo:
- CFOP no XML: 1102
- De-para configurado: 1102005
- Natureza vinculada: 1102005
- Sugerido na grid: 1102005
¶ 2ª Regra – Natureza vinculada ao CFOP do XML
Caso a primeira regra não seja atendida, o sistema verifica se o CFOP do XML está cadastrado no campo “Natureza Outra”.
Se estiver, e o CFOP vinculado ao campo “Natureza” iniciar com 1, 2 ou 3, o sistema sugerirá automaticamente o CFOP informado nesse campo
Exemplo:
- CFOP no XML: 5101
- CFOP "Natureza Outra" não encontrado diretamente, mas 5101 está cadastrado como "Natureza Outra" com natureza vinculada: 1101003
- Sugerido na grid: 1101003
¶ 3ª Regra – Ausência de relacionamento cadastrado
Se não houver nenhuma natureza cadastrada, o sistema aplicará apenas a regra de equivalência de CFOP por tipo de operação:
- CFOPs iniciados por 5 → 1
- CFOPs iniciados por 6 → 2
Exemplo:
- CFOP no XML: 5403
- Sugerido na grid: 1403
¶ Sugestão de CST ICMS pelo Sistema
O sistema segue a seguinte ordem de validação para sugerir a CST ICMS durante a importação da nota:
¶ 1ª Regra – CFOP e CST do XML informados no relacionamento
Quando o CFOP informado no XML estiver cadastrado no campo “Natureza Outra” e, ao mesmo tempo, a CST do XML estiver registrada no campo “CST ICMS Outro”, o sistema fará uma associação automática.
Nessa situação, ele sugerirá a CST ICMS definida no campo “CST ICMS” da tabela, utilizando essas configurações como referência para o preenchimento correto dos dados fiscais.
Em resumo: Se tanto o CFOP quanto a CST do XML corresponderem aos campos “Natureza Outra” e “CST ICMS Outro”, o sistema buscará a CST ICMS configurada e a aplicará automaticamente ao lançamento.
Exemplo:
- CFOP no XML: 5101
- CST no XML: 00
- Relacionamento configurado para sugerir: 090
- Resultado: O sistema sugerirá CST 090
¶ 2ª Regra – CFOP de-para e CST informados
Caso a primeira regra não seja atendida, o sistema realizará uma nova verificação: ele analisará se o CFOP do XML está cadastrado no campo “Natureza Outra”.
Se estiver, e a CST informada no XML também constar no campo “CST ICMS Outro”, o sistema utilizará essa correspondência para sugerir automaticamente a CST ICMS configurada no campo “CST ICMS”.
- Exemplo:
- CFOP no XML:: 5102
- De-para configurado: 1102
- CST no XML: 060
- CST configurada para sugestão: CSOSN 500
- Resultado: O sistema sugerirá CSOSN 500
¶ 3ª Regra – Sem relacionamento cadastrado
Se não houver nenhuma natureza nem CST ICMS configuradas nas regras de de-para, o sistema não aplicará nenhum mapeamento automático.
Nessa situação, ele sugerirá diretamente a CST ICMS ou CSOSN informada no próprio XML, utilizando os dados originais do documento sem realizar qualquer substituição.
⚠️ Importante!
O relacionamento entre Natureza e CST ICMS não é obrigatório, porém, se não for configurado, o sistema poderá não sugerir corretamente os dados durante a importação. Nesse caso, ele utilizará apenas a CST do XML e aplicará a regra genérica de CFOP (ex: de 5 para 1, de 6 para 2).
¶ Sugestão de CST IPI
O sistema possui uma regra que sugere da seguinte forma:
| CST IPI - XML | Sugestão CST IPI |
|---|---|
| 50 | 00 |
| 51 | 01 |
| 52 | 02 |
| 53 | 03 |
| 54 | 04 |
| 55 | 05 |
| 99 | 49 |
| 49 | 49 |