¶ Como gerar o arquivo do SINTEGRA?
O SINTEGRA é uma obrigação acessória que exige a entrega de arquivo magnético com as informações das movimentações fiscais do estabelecimento para cada estado com o qual houve operações. O estado considerado é o do Cliente nas saídas e o do Fornecedor nas entradas. Utilize esta rotina para gerar os arquivos a serem transmitidos às secretarias de fazenda estaduais.
¶ Pré-requisitos
Antes de gerar o arquivo, verifique os itens abaixo.
- O nome do arquivo deve estar configurado no módulo Gerenciador de Empresas, em Operações > Gerenciador de Empresas > Configurações > Nomes para Arquivos Gerados.
- A pasta de destino deve existir no sistema de arquivos antes da geração.
Para acessar a rotina, siga o caminho: Obrigações > Fiscal > Gerar Arquivos > Sintegra.
¶ Parâmetros de geração
Os parâmetros abaixo controlam o período, o tipo de movimentação e as demais informações obrigatórias para composição do arquivo. Todos os campos marcados como obrigatórios devem ser preenchidos antes de executar o processo.
- Data Inicial: Informe a data inicial do período que deve ser considerado para gerar as movimentações.
- Data Final: Informe a data final do período a ser considerado.
- Tipo do Movimento: Selecione o tipo de operação a incluir no arquivo. As opções disponíveis são: Entradas, Saídas ou Ambos.
- Finalidade da Apresentação: Selecione a finalidade conforme o manual do SINTEGRA. As opções disponíveis são: Normal, Retificação Total de Arquivo, Retificação Aditiva de Arquivo, Retificação Corretiva de Arquivo ou Desfazimento de Negócio. A opção mais comum é Normal.
- Tipo de Arquivo Magnético: Selecione o escopo do arquivo a ser gerado. As opções disponíveis são: Somente com substituição tributária — Interestadual, Operações interestaduais com ou sem substituição tributária, ou Totalidade das operações.
- Pessoa para Eventual Contato: Informe o nome do responsável pela geração do arquivo.
- Telefone para Contato: Informe o número de telefone para contato.
- Origem Cupom Fiscal: Selecione a origem dos cupons fiscais a considerar. As opções disponíveis são: Redução Z (ECF) ou Redução Z — SPED.
¶ Geração por estado
O parâmetro Gerar Operações por Estado define quantos arquivos serão gerados e para quais estados. Selecione uma das quatro opções abaixo conforme a necessidade de entrega.
Para Estado Estabelecimento e Demais Estados: Gera um arquivo com a totalidade das operações para o estado sede do estabelecimento e, adicionalmente, um arquivo individual para cada estado com o qual o estabelecimento manteve movimentação de entrada ou saída. Os arquivos dos demais estados contêm apenas as operações realizadas com cada um deles.
Para Estado Estabelecimento: Gera apenas o arquivo com a totalidade das operações para o estado sede do estabelecimento.
Para Demais Estados: Gera um arquivo individual para cada estado com o qual o estabelecimento manteve movimentação de entrada ou saída, contendo apenas as operações realizadas com o respectivo estado.
Para Estado Específico: Gera um único arquivo para o estado informado no campo Estado, contendo somente as operações de entrada e saída realizadas com aquele estado.
Estado: Disponível quando a opção Para Estado Específico está selecionada. Informe a sigla do estado para o qual o arquivo deve ser gerado. O campo aceita múltipla seleção e pode ser deixado em branco para considerar todos os estados.
¶ Destino e seleção de empresas
Após definir os parâmetros e o escopo de geração por estado, configure a pasta de destino e as empresas que devem ser processadas.
- Pasta Destino: Informe o caminho do diretório onde os arquivos gerados serão salvos. Recomenda-se criar uma pasta específica e centralizar os arquivos de todas as empresas em um único local para facilitar a organização.
- Empresa: Selecione a empresa ou as empresas para as quais o arquivo deve ser gerado. O campo aceita múltipla seleção.
- Filial: Selecione o estabelecimento ou os estabelecimentos a processar. Deixe em branco para considerar todas as filiais. O campo aceita múltipla seleção.
¶ Informações gerais
As regras abaixo se aplicam à nomenclatura e ao comportamento dos arquivos gerados pelo processo.
- O nome dos arquivos gerados segue a configuração definida no módulo Gerenciador de Empresas, em Configurações > Nomes para Arquivos Gerados. Consulte a opção Nomes Para Arquivos para detalhes sobre os recursos de formatação disponíveis.
- Os arquivos com operações específicas de cada estado recebem, ao final do nome, a sigla do estado entre parênteses — por exemplo,
SINTEGRA(SP). - O arquivo com a totalidade das operações não recebe a sigla do estado ao final do nome.
⚠️ Atenção!
O arquivo do SINTEGRA é gerado por estado de destino ou origem da operação, não pelo estado sede do estabelecimento. Verifique se a opção de geração por estado está configurada corretamente antes de executar o processo para evitar retrabalho.