¶ Como realizar a Manutenção dos Valores da Declan-IPM?
A Manutenção dos Valores da Declan-IPM permite revisar e ajustar manualmente os valores apurados nos Quadros D e E antes da geração do arquivo da declaração. Utilize esta rotina para corrigir inconsistências sem necessidade de reexecutar a apuração do ICMS.
Acesso: Obrigações > ICMS > RJ > Declan-IPM Manutenção dos Valores.
Ao acessar a rotina, informe o mês e ano de entrega da declaração e clique em Executar para carregar os dados no Grid.
¶ Ajuste do Quadro D
Ao configurar uma regra no Quadro D por meio da opção Configurar Regras, o valor do estoque é carregado automaticamente para esta rotina. Verifique se o valor está correto e, se necessário, realize os ajustes diretamente na coluna Valor Apurado, que é editável.
- Para reduzir o valor apurado automaticamente, informe um valor negativo correspondente à diferença.
- Para aumentar o valor, informe um valor positivo da diferença e salve.
Exemplo: Se o sistema buscou automaticamente R$ 1.000,00, mas o valor correto do estoque é R$ 900,00, informe -100,00 no campo Valor Apurado. O sistema ajustará o saldo para R$ 900,00.
⚠️ Atenção!
Para que o valor ajustado no Quadro D seja mantido no Demonstrativo, não execute novamente a rotina de apuração do ICMS. Cada nova execução recalcula os valores com base nas regras contábeis configuradas, podendo sobrescrever os ajustes manuais realizados.
¶ Ajuste do Quadro E
Para inserir um novo registro no Quadro E, utilize a ação Adicionar uma linha. A linha ficará editável para que a nova configuração seja preenchida e salva. Os campos disponíveis são:
- Operação: Selecione a operação desejada pela Lupa.
- Município: Selecione o município desejado pela Lupa.
- Valor Apurado: Digite o valor correspondente.
- Processo: Informe o processo, quando necessário.
- Local Distribuição: Obrigatório para as operações 79350 e 79370.
Após preencher os campos, clique no ícone Salvar.
¶ Exclusão de registros
Para excluir um registro do Quadro E, clique sobre a linha que contém a operação desejada e clique na ação da lixeira. A linha ficará destacada em vermelho, indicando que será excluída. Para confirmar, clique em Salvar. É possível selecionar mais de uma linha para exclusão em lote.
Após ajustar os Quadros D e E, realize a conferência pelo Demonstrativo e, em seguida, gere o arquivo da Declan.
¶ Conferência pelo Demonstrativo
O Demonstrativo permite visualizar os valores apurados por quadro e verificar se as regras buscaram os dados corretamente. Acesse em Obrigações > ICMS > RJ > Demonstrativo - Declan-IPM e informe os seguintes parâmetros:
- Exercício Mês/Ano: Informe o mês de entrega e o ano correspondente.
- Empresa: Informe a empresa.
- Filial: Informe a filial.
