¶ Como Alterar Campos de PIS e COFINS?
É possível ajustar manualmente os campos de PIS e COFINS nas notas fiscais por meio do facilitador "Alterar Campos de PIS e COFINS".
Os campos que podem ser modificados incluem:
- CST (Código de Situação Tributária);
- Tipo de Débito e Tipo de Crédito;
- Conta Contábil (referente à EFD Contribuições).
¶ 1º - Acesse o facilitador
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Para o movimento de entrada: Obrigações > Fiscal > EFD Contribuições > Facilitadores > Entradas Alterar Campos PIS e COFINS.
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Para o movimento de saída: Obrigações > Fiscal > EFD Contribuições > Facilitadores > Saídas Alterar Campos PIS e COFINS.
¶ 2º - Informe os dados obrigatórios
- Empresa: Selecione a empresa em que será realizada a alteração.
- Filial: Selecione o estabelecimento correspondente.
¶ 3º - Defina os filtros opcionais (caso necessário)
Esses filtros ajudam a localizar com mais precisão os lançamentos que deseja alterar:
- Data Inicial/Final: Informe o período pelo qual deseja realizar as alterações.
- Fornecedor/Cliente: Filtra pelo Fornecedor/Cliente.
- Número Lançamento Inicial/Final: Defina um intervalo específico de lançamentos.
- Usuário: Informe o usuário do sistema.
- Natureza: Filtra por natureza de operação (CFOP).
- CST: Filtra pelo CST de PIS e COFINS.
¶ 4º - Escolha os campos a alterar
Na tela do facilitador, indique:
- Quais campos serão alterados (ex.: CST, Tipo Débito, etc.);
- O valor atual que está incorreto ou desatualizado;
- O novo valor que será aplicado.
¶ Exemplo prático
A empresa Teste A, identificou que as notas fiscais com CFOP 5102 deveriam tributar o PIS e COFINS com os seguintes dados:
- CST: 01
- Tipo Débito: 4.3.05.51
Porém, essas notas estão registradas no sistema com:
- CST: 99
- Tipo Débito: 4.3.05.00
¶ Como corrigir:
- No filtro Natureza, selecione o CFOP 5102.
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Marque a opção "Alterar CST".
- No campo Valor Atual, digite: 99;
- No campo Valor Novo, digite: 01.
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Marque a opção "Alterar Tipo Débito".
- No campo Valor Atual, digite: 4.3.05.00;
- No campo Valor Novo, digite: 4.3.05.51.
- Clique em "Executar" para aplicar as alterações.
Importante: As alterações serão aplicadas somente às notas fiscais localizadas pelos filtros escolhidos.
- As mudanças NÃO atualizam o cadastro do produto.
- Ou seja, o ajuste é válido apenas para as notas fiscais selecionadas.