¶ Como Cadastrar e Configurar as Naturezas (CFOP)?
Para realizar as configurações dos Códigos Fiscais de Operação no Questor Cloud, é necessário acessar o Menu: Operações \ Configurações \ Cadastros \ Naturezas Código Fiscal de Operação (CFOP):
Ao acessar a jornada o sistema demonstrará os CFOPs já cadastrados:
Caso seja necessário realizar novo cadastro, pode ser utilizado o campo "Novo Registro":
¶ Preenchimento:
Para registrar um novo CFOP, é necessário preencher os seguintes campos obrigatórios:
Natureza: Informar o código da Natureza (CFOP);
Descrição: Informar a descrição da Natureza;
Apura ICMS: Informar se a natureza apura ICMS;
Apura ISS: Informar se a natureza apura ISS;
Apura IPI: Informar se a natureza apura IPI;
Apura FUNRURAL: Informar se a natureza apura FUNRURAL;
Substituição Tributária: Informar se a natureza apura Substituição Tributária;
DIFAL/FCP (Emenda 87/2015): Informar se a natureza apura DIFAL/FCP;
Icms Monofásico: Informar se a natureza apura ICMS Monofásico;
Crédito Presumido Simples Nacional: Informar se a empresa possui crédito presumido Simples Nacional;
Apura PIS/COFINS/Outros: Informar se a natureza apura PIS/COFINS/Outros;
Simples Nacional: Informar para empresas optantes pelo Simples Nacional apuração por produto, se a natureza será de Receita, Dedução ou Exclusão;
Apura IRRF: Informar se a natureza apura IRRF;
Alíquota IRRF: Informar a alíquota do IRRF;
Apura IRPJ: Informar se a natureza apura IRPJ retido;
Alíquota IRPJ: Informar a alíquota do IRPJ retido;
Apura INSS: Informar se a natureza apura INSS retido;
Alíquota INSS: Informar a alíquota do INSS retido;
Apura ISSQN: Informar se a natureza apura ISSQN;
Alíquota ISSQN: Informar a alíquota do ISSQN retido;
Apura PIS\COFINS\CSLL: Informar se a natureza apura PIS\COFINS\CSLL retido;
Alíquota PIS: Informar a alíquota do PIS retido;
Alíquota COFINS: Informar a alíquota da COFINS retido;
Alíquota CSLL: Informar a alíquota da CSLL retido;
Entra no Cálculo do Valor Adicionado: Informar se a natureza entra no cálculo do valor adicionado. As opções disponíveis para este campo são:
- Ignora;
- Somar;
- Diminuir.
Exclusão do Valor Adicionado: Informar o tipo para exclusão do valor adicionado. As opções disponíveis para este campo são:
- Não Apura;
- Destinadas a Uso ou Consumo ou Ativo Fixo;
- Prestação de Serviços Sujeitas a ISS;
- 25% das Transferências Efetuadas a Preço Venda Varejo;
- Subsídio Concedido por Órgãos dos Governos Federal/Estadual/Municipal;
- IPI Relativo a Aquisição e/ou Saída Matéria Prima/Mercadoria;
- De Conserto, Reparo ou Industrialização;
- De Demonstração, Consignação e Exposição;
- Com Destino a Dep. Fechado e/ou Armazém Geral;
- Alienação Fiduciária em Garantia;
- Relativas as Mercadorias de Terceiros;
- Parcela do ICMS Paga na Fonte (Substituição Tributária);
- Não Considera no Quadro "M" e nos Anexos;
- IPI Aquisição e Substituição Tributária;
- Tributo a Recuperar Incidente na Entrada de Mercadoria Transferida a Preço de Custo para Estabelecimento da Mesma
- Empresa;
- TTD 998 - VAF - 501 Remessa Mercadorias Varejo Ou Pronta Entrega;
- TTD 998 - VAF - 502 Venda Com Demonstrativo Auxiliar Específico;
- TTD 998 - VAF - 503 Gerador De Energia Elétrica;
- TTD 998 - VAF - 504 Remessas De Partes E Peças De Um Todo;
- TTD 998 - VAF - 505 Transmissão Da Propriedade Do Produto Final;
- TTD 998 - VAF - 506 Importação Por Conta E Ordem De Terceiros;
- TTD 998 - VAF - 507 Importação Por Conta E Ordem De Terceiros;
Regra Cálculo para Valor: Ao selecionar uma opção diferente de "Não se Aplica", informar a regra para cálculo do valor adicionado;
Tabela Contábil Valor Contábil: Informar a tabela contábil para contabilização dos valores dos movimentos de entrada ou saída;
Detalhar Itens (Produtos e Serviços): Informar se a natureza detalha itens na escrituração do movimento fiscal, ou não;
Detalhar Duplicata: Informar se a natureza detalha duplicatas, ou não;
Detalhar DMED: Informar se esta natureza detalha lançamentos para a DMED, ou não;
Diferida: Informar sim caso a operação realizada com essa CFOP tenha diferimento do imposto, ou informar não para ignorar. Essa configuração é necessária somente em alguns estados que, em suas gias e outros relatórios, solicitam o total das compras/vendas com diferimento.
Finalidade: Informar a finalidade da natureza. As opções disponíveis para este campo são:
- Normal;
- Ordem de Produção;
- ISSQN Arquivo Magnético;
- EFD-Contribuições;
- Não Controla Estoque;
CST Pis Cofins: Informar o código da situação tributária de PIS e COFINS;
Conta Contábil Debitada/Creditada EFD Cont.: Informar o código da conta contábil debitada/creditada para EFD Contribuições;
Conta Contábil para Livros: Informar a conta contábil para impressão dos livros;
Descrição Completa: Informar o texto legal ou descrição completa da natureza;