¶ Como Realizar a Geração do Arquivo ECD (SPED Contábil)?
Após realizar a configuração da Opção do SPED Contábil, bem como as demais parametrizações necessárias, é possível realizar a geração do arquivo da Escrituração Contábil Digital (ECD).
A geração do arquivo deve ser realizada na seguinte jornada: Obrigações > SPED Contábil > Gerar ECD SPED Contábil.
¶ Preenchimento dos Campos
A seguir, veja o detalhamento dos campos disponíveis para geração do arquivo.
- Empresa: Informe o código da empresa para a qual será gerado o arquivo da ECD.
- Tipo de Escrituração: Selecione o tipo de escrituração correspondente ao período da geração do arquivo, conforme definido na Opção pela ECD.
- Data: Este campo será preenchido automaticamente após selecionar o Tipo de Escrituração.
- Data Final do Exercício Social: Informe a data final do período para geração do arquivo da ECD.
- Filial: Este campo será habilitado somente quando o Tipo de Escrituração estiver configurado como Descentralizada.
- Grupo Empresarial: Informe o código do grupo empresarial, caso a empresa pertença a algum grupo.
- Situação Especial: Indique se existe situação especial no período. Essa informação será gerada no campo 11 do registro 0000 do arquivo ECD. As opções disponíveis são:
- Normal (não há situação especial).
- Abertura.
- Cisão.
- Fusão.
- Incorporação.
- Extinção.
- Transformação.
- Indicação Situação Início Período: Informe a situação da empresa no início do período. Essa informação será gerada no campo 12 do registro 0000 do arquivo ECD. As opções disponíveis são:
- Normal (início no primeiro dia do ano ou do mês).
- Abertura.
- Resultante de Cisão/Fusão ou Remanescente de Cisão ou Realizou Incorporação.
- Início de Obrigatoriedade de Entrega da ECD no Curso do Ano-Calendário.
- Indicador NIRE: Informe se a escrituração possui ou não registro na Junta Comercial (NIRE). Opções disponíveis:
- Escrituração não possui registro na Junta Comercial (não possui NIRE).
- Escrituração possui registro na Junta Comercial (possui NIRE).
- NIRE Substituto: Informe o NIRE substituto, caso exista.
- Gerar Registro I050: Define como o plano de contas será gerado no arquivo. Opções:
- Movimento: gera apenas as contas que possuem movimentação no período.
- Completo: gera todo o plano de contas, independentemente de movimentação.
- Gerar Registros J100 e J150 Zerados: Este campo permite gerar os registros J100 e J150 mesmo quando não há movimentação em contas de resultado no período. Opções:
- Sim: O sistema irá gerar:
- Registro J100 com os saldos do Balanço Patrimonial
- Registro J150 com valores zerados para todas as contas da DRE
- Não: Quando houver movimentação em contas de resultado, os registros serão gerados normalmente.
- Caso não haja movimentação, os registros J005, J100 e J150 não serão gerados.
- Gerar Registro J210 (DLPA / DMPL): Define se será gerada alguma das demonstrações no arquivo ECD. Opções disponíveis:
- Não.
- DLPA – Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados.
- DMPL – Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido.
- Indicador Final: Selecione o tipo de escrituração que o sistema deverá gerar, indicando se o arquivo da ECD será original ou substituto. As opções disponíveis são:
- Original: utilizada quando o arquivo da ECD está sendo gerado e transmitido pela primeira vez para o período informado.
- Substituta: utilizada quando é necessário substituir uma ECD já transmitida anteriormente. Nesse caso, será obrigatório informar o Recibo/Hash da escrituração substituída, além de anexar o arquivo em formato .RTF contendo o motivo da substituição.
- Relatórios Complementares – Registro J800 (Pasta de Arquivos .RTF): Selecione a pasta compactada (.ZIP) contendo os relatórios complementares da escrituração, que devem estar em formato .RTF.
- Para geração dos relatórios:
- Clique no botão Avançar para acessar a segunda aba.
- Preencha as colunas:
- Tipo de Documento.
- Descrição do Arquivo.
- Salve as informações do grid.
- Clique novamente em Avançar para acessar a terceira aba, onde será possível conferir o resultado da geração do arquivo SPED.
- Para geração dos relatórios:
Observação: Caso não seja necessário gerar o registro J800, basta não > selecionar a pasta, e o sistema será direcionado automaticamente para a aba de > Resultado.
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