¶ Como Configurar as Naturezas para Apuração do Simples Nacional?
Assista ao vídeo ou acompanhe o passo a passo abaixo!
Após o preenchimento da Opção pelo Simples Nacional, nos casos em que o tipo de apuração for “Configuração por Natureza”, é necessário configurar as mesmas. Esta rotina visa configurar as naturezas de receita e dedução, para fins de apuração do Simples Nacional.
Seu acesso se dá pelo seguinte caminho: Áreas de Trabalho > Simples Nacional > Configurações do Simples Nacional > Configurador de Naturezas.
¶ Preenchimento
Ao acessar a rotina, informe o código de imposto definido na opção pelo Simples Nacional.
Deve ser informado, se as naturezas que serão configuradas referem-se à receita, ou dedução.
Ao executar, serão listadas todas as naturezas cadastradas na empresa.
- Coluna Operação: Informe o código da operação, conforme o anexo correspondente para a atividade realizada pela empresa.
Ao clicar no ícone
, o sistema exibirá a lista de operações disponíveis, onde o número de início de cada grupo refere-se ao anexo:
- Coluna Regra Base de Cálculo: Após identificar a operação correspondente, de acordo com a tributação de cada natureza, é necessário configurar a Regra Base de Cálculo.
Ao clicar no ícone, o sistema listará as variáveis/funções disponíveis para configurar a fórmula do cálculo a ser aplicado na apuração:
Observação: Para as naturezas que tributam ICMS, não utilize a regra "Valor Contábil ISS". Para as naturezas que tributam ISS, não utilize a regra "Valor Contábil ICMS". A regra informada deve estar conforme a configuração da natureza no caminho Cadastros > Naturezas > Código Fiscal de Operação (CFOP).
Após definir a operação e a regra, a linha referente à configuração realizada ficará de cor verde.
Ao salvar, a configuração ficará com a cor preta, indicando que a mesma foi salva.