¶ Validação do Cálculo de Imposto — Integra Contador
A funcionalidade de Validação do Cálculo de Imposto tem como objetivo garantir a integridade dos dados fiscais, realizando uma comparação automática entre:
- Os valores apurados pelo sistema Questor
- Os valores calculados pelo portal PGDAS-D, por meio da API Integra Contador.
Essa validação permite identificar possíveis divergências entre os cálculos antes da finalização do processo.
¶ Objetivo da Validação
A validação verifica se os valores calculados no sistema estão de acordo com os valores processados no PGDAS-D.
Divergências podem ocorrer por diferentes motivos, como:
- Receitas acumuladas;
- Alterações retroativas em períodos anteriores;
- Diferenças em configurações ou escriturações.
Quando isso acontece, o sistema permite que o usuário analise e realize os ajustes necessários, garantindo que os valores fiquem compatíveis.
¶ Como Identificar uma Divergência
Ao realizar a transmissão da apuração, caso o sistema identifique diferença entre os valores, ocorrerá o seguinte comportamento:
- A apuração será direcionada para o card Verificar (Status: Erro);
- A transmissão da declaração será realizada normalmente;
- O direcionamento para esse status ocorre apenas para facilitar a identificação da divergência;
- Na coluna Notificação, será exibida uma mensagem detalhando a diferença encontrada entre o cálculo do sistema e o valor retornado pelo PGDAS-D.
Observação: Será exibido ao usuário a seguinte mesngagem:
Transmissão realizada com sucesso. Foi identificada divergência entre o cálculo do sistema (40,00) e o apurado no PGDAS-D (90,00).
Realize os ajustes necessários e utilize a opção “Reenviar para Transmissão” para atualizar o registro como sucesso e concluir o processamento interno do sistema.
Essa ação não realizará uma nova transmissão nesta situação!
¶ Como Proceder em Caso de Erro
Caso a apuração apresente divergência, siga os passos abaixo:
- Analisar o cálculo:
- Verifique a memória de cálculo do imposto no sistema e compare com as informações apresentadas no PGDAS-D.
- Realizar os ajustes necessários:
- Caso seja identificada alguma inconsistência, realize os ajustes necessários nas:
- Escriturações fiscais;
- Configurações tributárias;
- Informações de receita.
- Caso seja identificada alguma inconsistência, realize os ajustes necessários nas:
- Atualizar o Status da apuração:
- Após garantir que o valor calculado no sistema está compatível com o valor transmitido. Utilize uma das opções abaixo:
- Reenviar para Transmissão (processo automatizado).
- Transmitir Declaração (processo manual).
- Após garantir que o valor calculado no sistema está compatível com o valor transmitido. Utilize uma das opções abaixo:
Após a execução, o status da apuração será atualizado para Sucesso, sem necessidade de gerar retificação.
¶ Envio de Informações para o Questor Zen
Enquanto a apuração estiver com status de erro nesta validação, o sistema não realizará:
- A geração da guia DAS.
- O envio das informações para o Questor Zen.
- A guia DAS será gerada e enviada automaticamente ao Zen somente quando:
- O cálculo estiver corrigido.
- O status da apuração for atualizado para Sucesso.