¶ Como Gerar os Valores Como Contribuinte Substituto na DeSTDA?
A DeSTDA é uma declaração mensal que contempla informações de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquotas e Antecipação Tributária, referente aos fatos geradores ocorridos a partir de 01 de janeiro de 2016, e deve ser preenchida por meio do aplicativo SEDIF-SN (Sistema Eletrônico de Documentos e Informações Fiscais do Simples Nacional).
¶ Geração dos valores como Contribuinte Substituto – Recolhimento no Estado
Para que as informações sejam geradas corretamente, siga os passos abaixo:
1. Configure a opção do ICMS para o estado do contribuinte, preenchendo as informações fiscais correspondentes.
2. Acesse a rotina de Substituição Tributária e realize o lançamento utilizando a operação 11402.
3. Apure os Impostos Estaduais.
4. Gere o arquivo da DeSTDA.
Após a geração do arquivo, as informações serão apresentadas nos registros G620 e G625.
¶ Geração dos valores como Contribuinte Substituto – Recolhimento para outros Estados
Para os casos de recolhimento da Substituição Tributária para outros Estados, proceda da seguinte forma:
1. Configure a opção do ICMS para o estado do contribuinte.
2. Acesse a rotina de Substituição Tributária e realize o lançamento utilizando a operação 11403.
3. Informe a Inscrição Estadual correspondente ao Estado de recolhimento.
4. Apure os Impostos Estaduais.
5. Gere o arquivo da DeSTDA.
Após a geração do arquivo, as informações também serão apresentadas nos registros G620 e G625.
