¶ Registro C113 (Documento Fiscal Referenciado)
Este registro tem por objetivo informar, detalhadamente, outros documentos fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento fiscal escriturado no registro C100, exceto cupons fiscais, que devem ser informados no registro C114.
Exemplos: Nota fiscal de remessa de mercadoria originária de venda para entrega futura e nota fiscal de devolução de compras.
Não podem ser informados, para um mesmo documento fiscal, dois ou mais registros com a mesma combinação de valores dos campos formadores da chave do registro. A chave deste registro é: Para documentos emitidos por terceiros: campos IND_EMIT, COD_PART, COD_MOD, SER e NUM_DOC. Para documentos de emissão própria: campos IND_EMIT, COD_MOD, SER e NUM_DOC.
Para o movimento fiscal de Entrada, o acesso se dá pelo caminho: Movimentos \ Entradas \ SPED \ C113 (Documento Fiscal Referenciado)
Para o movimento fiscal de Saída, o acesso se dá pelo caminho: Movimentos \ Saídas \ SPED \ C113 (Documento Fiscal Referenciado)
Observação: Para ser habilitado o lançamento pela tela de saídas e para o valor ser apresentado no arquivo SPED, deve ser configurado como "Sim" para Informações Complementares da NF na rotina Configurações / Optante SPED Fiscal, conforme demonstrado abaixo:
¶ Preenchimento:
A rotina permite preencher os seguintes campos:
Sequência: Será gerada automaticamente pelo sistema seguindo uma sequência numérica.
Tipo de operação: Define se o documento referenciado se trata de uma nota fiscal de Entrada ou de Saída.
Lançamento Referenciado: Pode ser digitada a sequência do lançamento de entrada/saída a ser referenciado ou consultado pelo ícone 
.
Observação: Quando selecionado um lançamento referenciado, os campos Fornecedor, Documento Fiscal, Espécie, Série, Subsérie, Data Emissão, Valor contábil, Modelo Documento Fiscal, Emitente e Chave Documento Eletrônico serão preenchidos automaticamente.
Os campos abaixo só precisarão ser preenchidos manualmente caso não seja selecionado um Lançamento Referenciado no parâmetro anterior, estes serão os mesmos para entradas e saídas.
Fornecedor/Cliente: Informar o código do fornecedor/Cliente ou selecionar pelo ícone .
Documento Fiscal: Informar o número do documento.
Espécie: Informar a espécie do documento.
Série: Informar a série do documento.
Subsérie: Informar a subsérie do documento, quanto houver.
Data Emissão: Informar a data de emissão do documento.
Valor contábil: Informar o valor contábil da NF (Valor total do documento)
Modelo Documento Fiscal: Informar o modelo do documento fiscal, pode ser digitado ou selecionar pelo ícone .
Emitente: Selecionar o tipo de emitente do documento fiscal
Os valores disponíveis para o campo, são os seguintes:
Próprio=P
Terceiro=T
Chave Documento Eletrônico: Informar a chave de acesso do documento.
Informação Complementar: Este registro é utilizado para informar anotações de escrituração determinadas pela legislação pertinente aos lançamentos fiscais, tais como: ajustes efetuados por diferimento parcial de imposto, antecipações, diferencial de alíquota e outros.
Complemento: Informar um complemento para o a informação que constar em Informação Complementar.