¶ Importação NF-e - Relacionamento CST Nacional/Simples Nacional
Esta configuração permite que no momento da importação de NF-e seja possível distinguir o CSOSN e CST de ICMS. Para isto, deve ser feito o seguinte tratamento:
¶ 1. Tabelas de Relacionamento entre Naturezas
Acessando a rotina Utilitários > Relacionamentos > Tabelas de Relacionamento entre Naturezas na aba Naturezas / CST ICMS novas colunas sendo elas:
- Origem ICMS Outras: Refere-se à origem informada no XML recebido do cliente.
- Origem ICMS: Refere-se à origem configurada pelo cliente para conversão e escrituração, juntamente com o respectivo CST/CSOSN.
Essas colunas apresentam as opções Simples Nacional, Nacional e Estrangeira.
Importante: Na conversão do banco de dados, para as CST/CSOSN (101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400, 500 e 900) será convertido como Simples Nacional.
Este relacionamento é utilizado como sugestão para realizar o de:para no Relacionamento de produto e fornecedor ao efetuar a sugestão na grid para novos relacionamentos, e para aquelas empresas que não utilizam relacionamento de produto e fornecedor, sendo utilizado para gravação dos documentos fiscais, com base nesse de:para, o sistema irá busca a regra das configurações de importação.
¶ 2. Validação Durante a Importação de NF-e
Com Relacionamento de Produto e Fornecedor:
Durante a importação de NF-e, quando o Relacionamento de Produto e Fornecedor contiver CSTs/CSOSN (102, 202, 300, 400, 500), o sistema validará a opção da empresa para determinar qual configuração de importação utilizar:
- Se a empresa for optante pelo Simples Nacional e comprar mercadorias de um fornecedor normal, cujo arquivo contenha CST, sendo ele 102, 202, 300, 400 ou 500, o sistema considerará as configurações de Importações Configurações > Importações > ICMS com origem Simples Nacional, realizando a troca da origem do XML para a opção da empresa;
- Se a empresa é Não for optante Simples Nacional e comprar de um fornecedor do simples nacional , cujo arquivo contenha CST, sendo ele 102, 202, 300, 400 ou 500, o sistema utilizará asr as configurações de Importações Configurações > Importações > ICMS como origem Nacional ou Estrangeira, fazendo a troca da origem do XML para a opção definida pela empresa;
¶ 3. Configuração para CSOSN e Demais CSTs
- CSOSN (101, 103, 201, 203, 900): Não há validação, pois esses códigos só existem para o Simples Nacional, portanto, será respeitada a regra das configurações de importação com origem Simples Nacional.
- Demais CSTs (não citados acima): São de origem Nacional ou Estrangeira, ou seja, nunca pertencem ao Simples Nacional. Para esses casos, a regra da CST será respeitada durante a importação.
¶ 4. Sem Relacionamento de Produto e Fornecedor
Para as empresas que não utilizam o relacionamento de produto e fornecedor, mas realizam o relacionamento de naturezas, o sistema avaliará aquela origem para considerar a regra das configurações de importações.
Neste cenário, a opção da empresa não será avaliada, pois o cliente define a regra de importação com base nessa configuração.