¶ Ao validar a GIA/SP ocorre o erro:
- Mensagem: "Sr(a) usuário(a), entre em contato com a empresa responsável pela geração do arquivo Pré-Formatado e informe a mensagem abaixo: Tabela 03, CR=10, Campo - CFOP_x_Q14 Inconsistente, Posição 3_X_114(A), Linha n°5."
¶ Motivo do Erro:
O documento fiscal foi emitido com origem e destino no mesmo estado, porém o CFOP informado é destinado a operações interestaduais.
¶ Solução:
É necessário verificar os lançamentos fiscais para identificar o documento com divergência entre a UF do fornecedor ou cliente e o CFOP utilizado.
Para localizar a inconsistência:
- Gere uma consulta personalizada de lançamentos fiscais;
- Nos parâmetros da consulta, selecione os campos desejados para visualização;
- Inclua também os campos UF e CFOP;
- Analise os registros para identificar situações como:
- CFOP de operação interestadual utilizado para cliente/fornecedor do mesmo estado;
- CFOP de operação interna utilizado para cliente/fornecedor de outro estado.
Após identificar o lançamento divergente, ajuste o CFOP conforme a operação correta da nota fiscal.
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