Nesse tipo de processamento, devem ser configurados os dados a serem extraídos para gerar, no controle de tributos, os débitos de FGTS. Ao escolher essa opção, o sistema sugere os seguintes campos de valores.
Nesta configuração, informe os campos utilizados para identificação e geração do débito.
Data Vencimento: Data utilizada para a identificação do débito. Na configuração do valor de data de vencimento, deve-se utilizar o tipo de retorno "Data".
Data Pagamento: Data utilizada na configuração do valor de pagamento. Deve-se utilizar o tipo de retorno "Data".
Valor Principal: Valor principal do documento, e não o valor total a ser pago, pois será utilizado para a identificação do débito. Na configuração do valor do campo valor original, deve-se utilizar o tipo de retorno "Numérico".
Juros: Valor de juros. Na configuração do valor do campo juros, deve-se utilizar o tipo de retorno "Numérico".
Multa: Valor de multa. Na configuração do valor do campo multa, deve-se utilizar o tipo de retorno "Numérico".
Conta de Contrapartida: Indica que o tipo de processamento também deve realizar a contabilização do crédito. No momento de sincronizar para geração do crédito, já ocorre a contabilização, para os clientes que utilizam contabilização Online.
Observações: Campo para informar alguma observação na baixa do débito.
Os campos "Competência", "Código do Pagamento" e "Valor Principal" são utilizados na identificação automática do débito a ser baixado.
Quando informada a conta de contrapartida, o sistema entende que a contabilização é obrigatória e, por esse motivo, torna obrigatória a configuração da tabela contábil. Mesmo com tudo configurado, se o Gestão Contábil estiver com contabilização Offline, o sistema não irá contabilizar.