¶ Emissão de NFCom: Procedimentos e Configurações Iniciais
A Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica (NFCom) é o novo modelo de documento fiscal eletrônico criado para padronizar e modernizar a emissão de notas fiscais referentes à prestação de serviços de comunicação e telecomunicação.
Com sua implantação, os antigos modelos 21 e 22 foram unificados, tornando o processo mais simples e integrado.
Diferente do formato anterior, agora as notas são transmitidas eletronicamente à SEFAZ (Secretaria da Fazenda), que realiza a autorização prévia antes do uso do documento. Essa mudança garante mais segurança, rastreabilidade e conformidade fiscal, além de representar um avanço na automação e na transparência das operações.
¶ 1º Passo – Cadastro de Série
Crie uma nova série configurando o modelo 62, acessando o caminho: Gerenciador de Empresa > Cadastro de Série de Notas Fiscais.
Preencha os campos conforme orientações abaixo:
- Filial: Selecione a filial que emitirá a NFCom.
- Série: Informe NFCOM.
- Descrição SPED: Informe 99.
- Série DANFE/NF: Informe a numeração da série de emissão das notas fiscais.
- Número Última NSU: Indique o último número utilizado na comunicação com a SEFAZ, responsável por controlar a troca de informações eletrônicas.
- Número Lote NFS-e: Identifique o número do primeiro lote de notas eletrônicas enviadas à SEFAZ, servindo para controle de transmissão.
- SINTEGRA/SPED: Informe 62.
- Espécie: Selecione NF.
¶ 2º Passo – Cadastro de Classificação de Item
Cadastre a classificação do item acessando o caminho: Estoque > Cadastros > Classificação de Itens.
Preencha os campos conforme abaixo:
- Código: Gerado automaticamente pelo sistema.
- Classificação: Informe o código correspondente ao serviço prestado.
⚠️ Atenção!
Consulte a Tabela de Código de Itens da NFCom para verificar o código correto antes de realizar o cadastro.
- Descrição: Descreva o serviço conforme a classificação utilizada.
Exemplo:
⚠️ Atenção!
- O código de classificação possui 7 dígitos e deve ser informado exatamente conforme o padrão.
- O serviço prestado deve ser cadastrado como produto no sistema.
¶ 3º Passo – Vincular a Classificação ao Produto
Utilize o caminho no sistema: Estoque > Cadastros > Produtos.
Localize o campo “Classificação” e realize o vínculo com a classificação cadastrada anteriormente.
Observação:
- As CSTs mais comuns são 040 e 000.
- O CFOP deve ser validado com a contabilidade — divergências podem gerar rejeições na SEFAZ.
¶ 4º Passo – Validação dos Dados de Assinante
Antes de emitir a NFCom, valide os dados de assinante normalmente informados:
- No cadastro da empresa prestadora do serviço:
- No cadastro da entidade recebedora do serviço.
Essa conferência evita erros de autorização e inconsistências no envio à SEFAZ.
¶ 5º Passo – Certificado Digital
Para realizar a emissão da NFCom, é obrigatório possuir um certificado digital válido, que garante a autenticidade e validade jurídica do documento transmitido à SEFAZ.
O modelo A1 é o mais indicado, por ser armazenado diretamente no computador ou servidor, oferecendo maior segurança, praticidade e integração com o sistema.
¶ 6º Passo – Emissão da NFCom
Após realizar todos os cadastros e validações anteriores, o sistema já estará pronto para a emissão do documento fiscal.
Basta seguir o fluxo padrão de geração, assinatura e transmissão da nota à SEFAZ, garantindo que todos os dados estejam corretamente configurados.
⚠️ Atenção:
Para detalhes sobre o processo completo de emissão de notas fiscais eletrônicas, consulte o manual: Emissão de NF.