¶ Como Configurar Faturamento Agrupado de Notas Fiscais?
Nesta tela é possÃvel realizar o faturamento e a impressão de múltiplas notas fiscais de forma agrupada.
Acesso ao menu: Faturamento > Faturamento Agrupado de Notas Fiscais > Notas Fiscais de Venda NF/NF-e.
Atenção: Não são todos os tipos de modelo de notas que está implementado este serviço.
Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.
- Data Emissão (De): Informe a data inicial de emissão para filtragem das notas.
- Valor (De): Informe o valor da nota para filtragem.
- Filial: Selecione a filial para filtragem.
- Entidade: Informe a entidade para filtragem.
- Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento para filtragem.
- Carteira: Informe a carteira para filtragem.
- Série Nota Fiscal: Informe a série da nota fiscal para filtragem.
- Vendedor: Informe o vendedor responsável pela venda.
- Região: Informe a região onde o cliente está localizado.
- Carga: Informe a carga vinculada às mercadorias.
Após informar os campos desejados, utilize o Ãcone: 
, para buscar os produtos.
Em seguida:
- Selecione as mercadorias desejadas;
- Confirme a operação para faturar a nota fiscal de venda agrupada utilizando o Ãcone:
.
¶ Envio de e-mail de Notas Fiscais de Serviço (NFS-e)
Ao enviar por e-mail as notas fiscais geradas pelo Faturamento Agrupado de Notas Fiscais, o sistema identifica automaticamente o destinatário conforme o cadastro da entidade.
Para notas fiscais de Serviço (NFS/NFS-e), o sistema utiliza prioritariamente o endereço informado no campo E-mail NFS-e. Caso esse campo não esteja preenchido, será utilizado o endereço informado no campo E-mail do cadastro da entidade.
Observação: Não é necessária nenhuma configuração adicional. Basta que o campo E-mail NFS-e esteja preenchido no cadastro da entidade para que ele seja utilizado automaticamente no envio das notas fiscais de serviço.