¶ Como Consultar Solicitações de Transferência de Mercadorias Pendentes entre Filiais?
A rotina Solicitação de Mercadorias – Transferência entre Filiais – Pendentes tem como objetivo apresentar as solicitações de transferência de mercadorias que ainda não foram enviadas para a filial de destino.
A criação da solicitação de transferência é realizada na rotina: Compras > Solicitação de Mercadorias – Transferência entre Filiais.
Essa rotina é descrita em manual específico.
¶ Status das solicitações de mercadoria
As solicitações de transferência podem apresentar três status no sistema:
- Pendente: Indica que a solicitação ainda está em processo de digitação e não foi finalizada.
- Parcial: Indica que a solicitação foi finalizada e está liberada para envio à filial de destino, porém a transferência ainda não foi realizada.
- Faturado: Indica que o processo foi concluído e a mercadoria já foi enviada para a filial de destino.
Na rotina Solicitação de Mercadorias – Transferência entre Filiais – Pendentes, serão exibidas apenas as solicitações com status Parcial, pois já estão liberadas para envio, mas ainda não foram faturadas.
¶ Consulta das solicitações pendentes
Ao acessar a rotina, será necessário atualizar as informações da tela.
Para isso, clique em “Atualizar Dados”.
Após a atualização, o sistema apresentará as solicitações de transferência pendentes, exibindo informações como:
- Filial de Origem;
- Filial de Destino;
- Data da Solicitação.
Essas informações são carregadas automaticamente pelo sistema conforme os dados informados na solicitação.
Também é possível visualizar:
- Solicitante;
- Observações da solicitação.
Além disso, o sistema exibirá a relação dos itens solicitados, juntamente com suas respectivas quantidades.
¶ Geração da Nota Fiscal de Transferência
Após localizar a solicitação desejada:
- Selecione a solicitação de transferência.
- Clique em Gerar Nota Fiscal de Transferência.
O sistema irá gerar automaticamente uma nota fiscal utilizando os dados informados na solicitação.
A nota será registrada na rotina: Faturamento > Outras Notas.
Observação: O valor das mercadorias apresentado na nota fiscal de transferência será definido conforme as configurações estabelecidas no cadastro do Tipo de Documento utilizado na operação.